挂号处销售合同及订单管理的流程

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客户通过电话或传真告之要求，销售部门各业务科室必须详细记录客户的需求，并与客户确认品种、规格、数量等信息，对于接收到的传真则必须与销售订单一起保管好。

各业务科室根据经过北京同仁医院眼科挂号处审批的产品报价单，加上相应的运费、保险费等费用后经过销售部门主管人员审批后向客户报价及进行谈判。

销售部门指定专人就销售价格、信用政策、发货及收款方式等具体事项与客户进行谈判。各业务科室谈判人员至少应有两人以上，谈判过程应有完整的书面记录。

若客户接收此报价，则销售部门需制定详细的销售合同，合同信息包括产品品种、数量、单价、规格、质量要求、送期日期、收款等内容，经过销售部门主管人员审批后，发给客户进行确认，客户必须以书面形式进行确认。

对于客户已确认的销售合同，销售部门应根据其资信情况决定是否需预收账款，若需预收账款，则只能在已收到货款的情况下才能正式下达发货通知。

对于需通过信贷方式的销售，销售部门必须严格按照公司的信贷政策执行。

原则上所有的销售事项均需与客户签订销售合同，销售合同格式合同为样本进行适当的修改，所有的合同在签订前需经过销售部门最高主管或其授权人员审核，重大合同还需交北京同仁医院眼科挂号处合同预算处进行审核。
销售合同中没有明确具体发货时间及每批发货量的，则在实际执行合同时需编制相应的销售订单，销售订单的累计量不得超过合同约定的销售量，否则需续签合同。
在销售合同的基础上与客户所下的销售订单需与合同一起保管，并确保订单量不得超过合同的销量，否则需补加合同。

各业务科室在接收客户的订单后，根据客户的预付款情况在销售系统中下达销售订单，此销售订单经过相应主管人员审核后才能生效。

仓储部门在接到发货通知单后与系统中的销售订单进行核对，核对无误后才能进行发货作业。

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